Samassa elämänlaatulautakunnan kokouksessa, jossa päätettiin uimahallin ja liikuntahallin käyttömaksujen nostosta ensi vuodelle, todettiin sekä tulojen että menojen ylittävän talousarvioon merkityt summat. Niinpä lautakunnan on haettava ylityslupaa molempiin.
Vaikka elämänlaatupalveluiden käyttötaloussuunnitelmassa tälle vuodelle on pyritty huomioimaan yleinen kustannusten nousu ja palkkakulujen nousu, eikä palvelujen määrällistä tasoa ole nostettu, menot ovat silti ylittäneet ennakkoarviot.
”Vuodelle 2023 on osunut pitkä talvi sekä odotettua rajummat kustannusten nousut ja myös palkkaneuvottelut, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet myös kaupungin ulkopuolelta ostettaviin henkilöstöpalveluihin. Ulkopuolisilta kumppaneilta vuokrattuihin tiloihin tehtiin vuoden alusta vuokrankorotuksia, joihin ei ollut varauduttu budjettivaiheessa”, perustellaan menojen ylitystä.
Käyttötaloudessa kertyväksi arvioitu tulorahoitus on myös ollut runsaampaa kuin alkuperäinen arvio, sillä kävijämäärät tilittäjäkohteissa ja kursseilla ovat nousseet jopa koronaa edeltävän ajanjakson yli.
”Toisaalta kuntalaisten hyvinvointiin tähtäävä hintakehitys käyttömaksuissa on syönyt osansa tästä mahdollisesta tulopohjan lisäyksestä”, todetaan lautakunnan esittelytekstissä heti perään.
Liikuntapäällikkö Roope Marski avaa tätä kohtaa niin, että neljä-viisi vuotta sitten jopa laskettiin osaa lipunhinnoista, koska haluttiin houkutella lisää käyttäjiä. Ensi vuonna päästään Marskin mukaan lipunhintojen nostolla paikkaamaan tulojen ja menojen erotusta.
Yksiköt ovat myös hakeneet erilaisia jaossa olleita avustuksia, mikä osaltaan lisää tulokertymää entisestään.
”Palvelutuotannon kustannusvaikutukset ovat tavallaan helposti huomattavissa ja osittain ennustettavissa, sillä seuraamme kävijämääriä ja kassatuotot kirjataan kuukausittain. Kuluissa erilaiset ylläpitokustannukset, korjaukset ja tilavuokrat näyttelevät merkittävää osaa, ja vaihtelut voivat olla nopeita. Henkilöstöpalveluissa pidentyneet sijaistarpeet tuovat osaltaan yllättäviä menoeriä”, lautakuntaa informoitiin.
Syyskuun loppuun mennessä tuotot olivat toteutuneet 87-prosenttisesti, kun ajankohdan mukaan oltaisiin noin 75 prosentissa. Kuluissa mentiin kolmen neljänneksen vuodesta täytyttyä 82 prosentissa määrärahaa.
Ennuste vuoden loppuun oli, että tulot ylittyvät budjetoiduista noin 10 prosentilla eli 40 000 euroa ja menot kahdeksalla prosentilla eli 215 000 euroa.
– Emme ole vielä jakaneet kaikkia lautakunnan avustuksia, joten niiden jaosta riippuu ylitysten suuruus. Erilaisiin hankeavustuksiin on haettu jatkoa, ja nekin tulevat vaikuttamaan tuloihin. Tulokertymää tasoittaa se, että kansalaisopiston laskutus tehdään nyt kahdesti vuodessa, eikä marraskuun laskutus vielä näy tuloissa, selvittää liikuntapäällikkö Roope Marski.
– Menoissa taas pyritään loppuvuodesta säästämään, ja osa menoista on sellaisia, ettei niitä enää loppuvuodesta kerry lisää kuten vaikkapa aineet ja tarvikkeet. Esimerkiksi kirjaston lehtilaskut on maksettu jo alkuvuodesta, hän lisää.
Niinpä elämänlaatulautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että lautakunnan talousarvioon nähden myönnetään tuottojen osalta 40 000 euron ja menoihin 215 000 euron ylityslupa.